半期報告書-第80期(2023/12/01-2024/11/30)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	7,518,641	6,239,340
セグメント間取引消去	△1,305,015	△1,034,087
中間連結財務諸表の売上高	6,213,625	5,205,252

(単位:千円)

損失(△)	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△376,652	24,504
セグメント間取引消去	1,265	5,119
全社費用(注)	△106,335	△129,528
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△481,722	△99,903

(注) 全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	11,553,808	10,643,508
全社資産(注)	3,224,100	4,195,908
中間連結財務諸表の資産合計	14,777,908	14,839,417

(注) 全社資産は主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等です。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,643,681	1,535,853
全社負債(注)	1,552,277	1,394,722
中間連結財務諸表の負債合計	3,195,958	2,930,575

(注) 全社負債は主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	211,112	181,603	597	404	211,710	182,008
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	41,075	40,725	1,800	―	42,875	40,725