半期報告書-第79期(2022/12/01-2023/11/30)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	11,095,695	7,518,641
セグメント間取引消去	△2,447,725	△1,305,015
中間連結財務諸表の売上高	8,647,970	6,213,625

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	175,907	△376,652
セグメント間取引消去	△18,816	1,265
全社費用(注)	△133,689	△106,335
中間連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	23,400	△481,722

(注) 全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	13,209,517	11,553,808
全社資産(注)	3,132,187	3,224,100
中間連結財務諸表の資産合計	16,341,705	14,777,908

(注) 全社資産は主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等です。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,129,050	1,643,681
全社負債(注)	1,831,352	1,552,277
中間連結財務諸表の負債合計	4,960,402	3,195,958

(注) 全社負債は主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	223,664	211,112	621	597	224,285	211,710
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	136,314	41,075	―	1,800	136,314	42,875