有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1)流動の部
(2)固定の部
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1)流動の部
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 478百万円 | 208百万円 |
| 未払事業税 | 88 〃 | ― |
| 未払費用 | 67 〃 | 30百万円 |
| たな卸資産 | 36 〃 | 99 〃 |
| 受注損失引当金 | ― | 99 〃 |
| その他 | 40百万円 | 21 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 711百万円 | 459百万円 |
| 評価性引当額 | △19百万円 | ― |
| 繰延税金資産合計 | 692百万円 | 459百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 未収還付事業税 | ― | △45百万円 |
| 繰延税金負債合計 | ― | △45 〃 |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 692百万円 | 414百万円 |
(2)固定の部
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 投資損失引当金 | 200百万円 | ― |
| 関係会社株式 | 256 〃 | 256百万円 |
| 関係会社出資金 | 415 〃 | 424 〃 |
| 退職給付引当金 | 81 〃 | 49 〃 |
| 投資有価証券 | 92 〃 | 94 〃 |
| ソフトウェア | 42 〃 | 31 〃 |
| その他 | 98 〃 | 245 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,187百万円 | 1,100百万円 |
| 評価性引当額 | △931百万円 | △880百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 255百万円 | 220百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △954百万円 | △892百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △2,374 〃 | △1,892 〃 |
| 関係会社の資本剰余金払戻 | ― | △310 〃 |
| その他 | △56百万円 | △49 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △3,385百万円 | △3,144百万円 |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | △3,130百万円 | △2,924百万円 |
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