有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	16,167	百万円		16,709	百万円
貸倒引当金	3,647			4,938
繰越欠損金	3,882			4,643
退職給付引当金	5,765			4,437
連結間譲渡損失調整	3,452			3,452
未払賞与	1,250			1,265
たな卸資産評価損	663			733
退職給付制度変更による未払金	1,271			594
退職給付信託財産運用収支	316			413
工事損失引当金	13			404
貸倒損失	358			358
関係会社事業損失引当金	550			345
その他	4,051			1,738
繰延税金資産小計	41,394			40,035
評価性引当額	△38,706			△37,097
繰延税金資産合計	2,688			2,937
繰延税金負債
投資有価証券評価益	△5,793			△5,793
その他有価証券評価差額金	△1,936			△2,473
退職給付信託設定益	△1,981			△1,981
その他	△127			△125
繰延税金負債合計	△9,838			△10,373
繰延税金資産の純額	△7,149			△7,436

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
当事業年度(平成30年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。