有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	169,484		156,711
賞与引当金	23,517		23,393
減損損失	18,990		19,879
固定資産に係る未実現利益	17,481		19,046
ポイント引当金	7,776		10,001
固定資産償却超過額	4,887		8,236
環境対策費	5,325		7,484
前受金益金算入(SuicaSF)	2,986		4,694
資産除去債務	4,638		4,640
災害損失引当金	2,786		4,468
その他有価証券評価差額金	1,791		3,979
繰越欠損金	2,587		3,641
賞与・賞与引当金に係わる社会保険料	3,571		3,559
その他	26,237		26,850
繰延税金資産小計	292,061		296,589
評価性引当額	△25,459		△28,420
繰延税金資産合計	266,602		268,168
繰延税金負債との相殺	△57,553		△50,387
繰延税金資産純額	209,049		217,781
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△28,224		△29,190
その他有価証券評価差額金	△24,895		△17,399
連結子会社の資産の評価差額	△2,336		△2,336
その他	△5,800		△6,290
繰延税金負債合計	△61,256		△55,217
繰延税金資産との相殺	57,553		50,387
繰延税金負債純額	△3,703		△4,830

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。