有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成29年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	53,856百万円	52,271百万円
未実現利益消去額	26,342百万円	26,612百万円
繰延収益	27,798百万円	25,729百万円
繰越欠損金	33,420百万円	23,211百万円
資産除去債務	15,888百万円	15,667百万円
その他	96,487百万円	91,281百万円
繰延税金資産小計	253,793百万円	234,774百万円
評価性引当額	△40,678百万円	△39,114百万円
繰延税金資産合計	213,115百万円	195,659百万円
繰延税金負債
資産除去債務相当資産	△9,526百万円	△8,969百万円
その他有価証券評価差額金	△2,037百万円	△2,542百万円
その他	△656百万円	△1,157百万円
繰延税金負債合計	△12,221百万円	△12,668百万円
繰延税金資産の純額	200,893百万円	182,990百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成29年3月31日現在)
固定資産―繰延税金資産	139,396百万円	123,889百万円
流動資産―繰延税金資産	61,501百万円	59,105百万円
固定負債―その他	―	△0百万円
流動負債―その他	△4百万円	△5百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成29年3月31日現在)
法定実効税率	28.68%	―
(調整)
税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正	2.93%	―
その他	△0.06%	―
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.55%	―

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の
100分の5以下であるため、注記を省略している。