訂正有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(1)繰延税金資産
たな卸資産	64,643	23,721
未払費用	21,245	22,760
賞与引当金	2,881	5,887
販売促進引当金	6,530	3,978
買付契約評価引当金	17,480	14,877
退職給付に係る負債	36,159	35,244
建物及び構築物	26,423	26,761
機械装置及び運搬具	15,031	7,666
ソフトウエア	7,023	5,261
長期前払費用	18,324	13,048
繰越欠損金	311,573	359,138
その他	37,976	50,177
繰延税金資産小計	565,288	568,523
評価性引当額	△533,446	△541,922
繰延税金資産合計	31,842	26,601
(2)繰延税金負債
税務上の諸準備金	△2,146	△2,100
その他有価証券評価差額金	△5,173	△6,412
その他	△5,673	△4,508
繰延税金負債合計	△12,992	△13,021
繰延税金資産(負債)の純額	18,850	13,580

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産- その他	10,966	8,540
固定資産- その他	16,066	13,879
流動負債- その他	△446	△115
固定負債- その他	△7,736	△8,723
差引計	18,850	13,580

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため記載しておりません。