半期報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	21,020,758	17,646,621
セグメント間取引消去	19,971	11,532
中間財務諸表の売上高	21,000,787	17,635,089

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	46,417	△518,179
全社費用(注)	△103,723	△51,600
中間財務諸表の営業利益	△57,305	△569,780

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	5,445,521	5,421,798
全社資産(注)	4,902,169	4,685,887
中間財務諸表の資産合計	10,347,691	10,107,685

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,801,910	1,802,670
全社負債(注)	5,644,763	5,649,133
中間財務諸表の負債合計	7,446,674	7,451,803

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	63,562	69,931	1,422	1,381	64,984	71,313
のれんの償却額	948	1,541	―	―	948	1,541
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	108,704	74,431	18,291	2,810	126,996	77,241