半期報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	16,867,354	17,865,052
セグメント間取引消去	13,549	11,961
中間財務諸表の売上高	16,853,804	17,853,090

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	85,784	143,116
全社費用(注)	△97,958	△105,923
中間財務諸表の営業利益	△12,174	37,193

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	5,087,675	4,985,259
全社資産(注)	4,948,340	5,201,305
中間財務諸表の資産合計	10,036,015	10,186,565

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	2,141,210	2,067,678
全社負債(注)	4,380,433	4,345,825
中間財務諸表の負債合計	6,521,643	6,413,503

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	81,102	82,999	1,822	1,770	82,924	84,770
のれんの償却額	3,077	2,260	―	―	3,077	2,260
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	89,438	174,799	2,515	3,451	91,954	178,251