有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	46,101,262	45,806,584
セグメント間取引消去	△32,278	△36,874
財務諸表の売上高	46,068,984	45,769,709

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	543,143	304,900
全社費用(注)	△225,875	△217,347
棚卸資産の調整額	2,799	△35,869
財務諸表の営業利益	320,068	51,683

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	6,516,692	6,627,851
全社資産(注)	4,987,664	5,101,468
財務諸表の資産合計	11,504,356	11,729,319

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,237,838	1,841,762
全社負債(注)	6,332,127	6,877,655
財務諸表の負債合計	8,569,965	8,719,418

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	118,974	127,951	8,122	2,863	127,096	130,814
のれんの償却額	1,166	1,890	―	―	1,166	1,890
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	45,137	116,362	9,171	18,871	54,308	135,234

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。