有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	38,385,405	35,626,645
セグメント間取引消去	△21,558	△20,629
財務諸表の売上高	38,363,846	35,606,015

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	519,789	380,398
全社費用(注)	△239,916	△267,907
財務諸表の営業利益	279,872	112,490

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	5,719,376	4,679,461
全社資産(注)	5,179,099	5,433,617
財務諸表の資産合計	10,898,476	10,113,078

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,673,239	1,887,533
全社負債(注)	5,203,502	4,036,163
財務諸表の負債合計	6,876,741	5,923,696

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	185,288	205,608	5,986	3,102	191,274	208,710
のれんの償却額	1,717	365	―	―	1,717	365
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	352,502	451,616	15,617	29,476	368,120	481,093

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。