半期報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	17,865,052	18,086,971
セグメント間取引消去	11,961	9,804
中間財務諸表の売上高	17,853,090	18,077,166

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	143,116	239,171
全社費用(注)	△105,923	△124,774
中間財務諸表の営業利益	37,193	114,397

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	4,985,259	4,588,129
全社資産(注)	5,201,305	5,235,917
中間財務諸表の資産合計	10,186,565	9,824,047

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	2,067,678	1,830,857
全社負債(注)	4,345,825	4,064,489
中間財務諸表の負債合計	6,413,503	5,895,346

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	82,999	88,747	1,770	2,923	84,770	91,670
のれんの償却額	2,260	1,617	―	―	2,260	1,617
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	174,799	195,324	3,451	11,891	178,251	207,216