有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	36,926,185	39,362,958
セグメント間取引消去	△23,436	△28,084
財務諸表の売上高	36,902,749	39,334,873

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	600,583	403,858
全社費用(注)	△215,639	△222,875
棚卸資産の調整額	△2,519	△3,008
財務諸表の営業利益	382,424	177,974

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	5,504,723	6,177,221
全社資産(注)	5,220,188	5,166,545
財務諸表の資産合計	10,724,912	11,343,767

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,022,491	1,822,363
全社負債(注)	5,223,378	5,816,972
財務諸表の負債合計	7,245,870	7,639,335

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	151,131	164,511	3,136	3,658	154,267	168,169
のれんの償却額	6,404	5,520	―	―	6,404	5,520
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	289,954	112,909	25,125	2,805	315,079	115,715

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。