有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	40,532,265	38,385,405
セグメント間取引消去	△24,978	△21,558
財務諸表の売上高	40,507,286	38,363,846

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	418,304	519,789
全社費用(注)	△215,608	△239,916
棚卸資産の調整額	1,582	―
財務諸表の営業利益	204,277	279,872

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	6,413,880	5,719,376
全社資産(注)	5,279,326	5,179,099
財務諸表の資産合計	11,693,207	10,898,476

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,463,704	1,673,239
全社負債(注)	5,282,809	5,203,502
財務諸表の負債合計	7,746,513	6,876,741

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	168,800	185,288	3,974	5,986	172,774	191,274
のれんの償却額	4,521	1,717	―	―	4,521	1,717
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	202,049	352,502	8,792	15,617	210,842	368,120

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。