有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	36,516,877	36,926,185
セグメント間取引消去	△23,656	△23,436
財務諸表の売上高	36,493,220	36,902,749

		(単位:千円)
利益又は損失	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	837,333	600,583
全社費用(注)	△251,398	△215,639
棚卸資産の調整額	4,212	△2,519
財務諸表の営業利益	590,147	382,424

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	4,697,553	5,504,723
全社資産(注)	4,836,460	5,220,188
財務諸表の資産合計	9,534,013	10,724,912

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,663,862	2,022,491
全社負債(注)	4,684,795	5,223,378
財務諸表の負債合計	6,348,657	7,245,870

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	139,278	151,131	2,805	3,136	142,084	154,267
のれんの償却額	5,483	6,404	―	―	5,483	6,404
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	129,907	289,954	3,025	25,125	132,932	315,079

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。