半期報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	16,549,561	16,867,354
セグメント間取引消去	9,385	13,549
中間財務諸表の売上高	16,540,176	16,853,804

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	292,604	85,784
全社費用(注)	△108,776	△97,958
中間財務諸表の営業利益	183,827	△12,174

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	4,248,163	5,087,675
全社資産(注)	4,931,573	4,993,167
中間財務諸表の資産合計	9,179,737	10,080,843

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,569,532	2,141,210
全社負債(注)	4,341,426	4,425,261
中間財務諸表の負債合計	5,910,959	6,566,471

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	73,334	81,102	1,500	1,822	74,835	82,924
のれんの償却額	3,202	3,077	―	―	3,202	3,077
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	230,239	89,438	12,153	2,515	242,392	91,954