有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	39,362,958	40,532,265
セグメント間取引消去	△28,084	△24,978
財務諸表の売上高	39,334,873	40,507,286

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	403,858	418,304
全社費用(注)	△222,875	△215,608
棚卸資産の調整額	△3,008	1,582
財務諸表の営業利益	177,974	204,277

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	6,177,221	6,413,880
全社資産(注)	5,132,913	5,279,326
財務諸表の資産合計	11,310,134	11,693,207

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,822,363	2,463,704
全社負債(注)	5,783,340	5,282,809
財務諸表の負債合計	7,605,703	7,746,513

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	164,511	168,800	3,658	3,974	168,169	172,774
のれんの償却額	5,520	4,521	―	―	5,520	4,521
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	112,909	202,049	2,805	8,792	115,715	210,842

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。