半期報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	17,646,621	17,321,612
セグメント間取引消去	11,532	11,143
中間財務諸表の売上高	17,635,089	17,310,469

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	△518,179	324,072
全社費用(注)	△51,600	△99,137
中間財務諸表の営業利益	△569,780	224,934

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	5,421,798	4,328,834
全社資産(注)	4,685,887	4,978,292
中間財務諸表の資産合計	10,107,685	9,307,127

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,802,670	1,579,489
全社負債(注)	5,649,133	4,781,923
中間財務諸表の負債合計	7,451,803	6,361,412

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	69,931	69,040	1,381	1,390	71,313	70,430
のれんの償却額	1,541	2,741	―	―	1,541	2,741
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	74,431	105,607	2,810	1,295	77,241	106,902